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汉阴县人民检察院2018年部门综合预算说明
作者:hyjcy    文章来源:本站原创    点击数:6207    更新时间:2018/3/5

一、主要职责

(一)依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

(三)对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

(四)依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(五)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六)对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。

(七)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。办理刑事赔偿事项。

(八)参与社会治安综合治理工作。

二、2018年年度工作任务

2018年,汉阴县人民检察院工作主要任务是高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,深入学习贯彻落实党的十九大精神和县委十五届七次全会精神,紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,坚持追赶超越总基调,聚焦“三个助力”和“五新”战略任务,忠实履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的三大职责使命,按照市院和县委政府下达的工作目标任务,统筹各项工作狠抓工作落实,深入推进司法改革,大力加强队伍建设,努力为建设幸福汉阴提供坚强有力的检察服务和司法保障。

三、部门预算单位构成

我院属于省级一级预算单位,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

我院内设办公室、检察综合业务部、刑事检察部、刑事诉讼监督部、民事行政检察部等5个职能部门。政法专项编制45名,实有在职人员43人,其中工勤人员2人。退休人员14人,遗属1人,临聘人员7人。(见下图)


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日,本部门实有车辆7台,单价20万元以上车辆1台。2018年度无购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款846.82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门预算收入846.82万元,其中财政拨款收入846.82万元。比上年400.73万元增加了446.09万元,增加的主要原因一是社会保障缴费、住房公积金以及残疾人保障金的单位补助部分以前由县级相应部门统一预算,现在人财物收归省管以后由单位预算;二是新招录4名基层政法干警、正常调资、司法体制改革后工资实行员额制工资增涨;三是增加年度综合目标考核奖励和检察院绩效考核奖励预算;四是增加2018年的检察服装换装经费预算。

2018年部门预算支出846.82万元,其中财政拨款支出846.82万元。比上年增加了446.09万元,增加的原因同前面一致。

(二)公共预算拨款支出明细情况

1.支出按经济分类的明细情况

全年支出预算846.82万元。其中:按支出经济分类科目:人员经费支出748.03万元,与上年相比增长141.51%,增加438.3万元,增加的主要原因一是社会保障缴费、住房公积金以及残疾人保障金的单位补助部分以前由县级相应部门统一预算,现在人财物收归省管以后由单位预算;二是新招录4名基层政法干警、正常调资、司法体制改革后工资实行员额制工资增涨;三是增加年度综合目标考核奖励和检察院绩效考核奖励预算;日常公用经费支出86万元,与上年相比一致,原因是经费保障无变化。专项业务费支出12.79万元,与上年相比增长155.8%,增加7.79万元,属于2018年新增服装项目。

2.支出按功能分类的明细情况

1)行政运行(2040401)793.18万元。较上年增长101.96%,原因是增加的主要原因一是社会保障缴费、残疾人保障金的单位补助部分以前由县级相应部门统一预算,现在人财物收归省管以后由单位预算;二是新招录4名基层政法干警、正常调资、司法体制改革后工资实行员额制工资增涨;三是增加年度综合目标考核奖励和检察院绩效考核奖励预算;四是增加2018年的检察服装换装经费预算。

2)公诉和审判监督(2040405)5万元,与上年一致,原因是办案业务量与上年基本一致,所以经费与上年相比无变化。

3)其他检察支出(2040499)7.79万元,同比增长100%,原因是2018年新增检察服装费支出预算。

4)培训支出(2050803)3万元,同比增涨50%,原因是高检院和省市院相关业务培训增加,培训费相应上涨。

5)住房公积金(2210201)37.85万元,同比增长100%,原因是以前由县级住建部门统一预算,现在人财物统管后由单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

全年支出预算846.82万元。其中:按支出经济分类科目:人员经费支出748.03万元,与上年相比增长141.51%,增加438.3万元,增加的主要原因一是社会保障缴费、住房公积金以及残疾人保障金的单位补助部分以前由县级相应部门统一预算,现在人财物收归省管以后由单位预算;二是新招录4名基层政法干警、正常调资、司法体制改革后工资实行员额制工资增涨;三是增加年度综合目标考核奖励和检察院绩效考核奖励预算;日常公用经费支出86万元,与上年相比一致,原因是经费保障无变化。专项业务费支出12.79万元,与上年相比增长155.8%,增加7.79万元,属于2018年新增服装项目。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

全年支出预算846.82万元。其中:按支出经济分类科目:人员经费支出748.03万元,与上年相比增长141.51%,增加438.3万元,增加的主要原因一是社会保障缴费、住房公积金以及残疾人保障金的单位补助部分以前由县级相应部门统一预算,现在人财物收归省管以后由单位预算;二是新招录4名基层政法干警、正常调资、司法体制改革后工资实行员额制工资增涨;三是增加年度综合目标考核奖励和检察院绩效考核奖励预算;日常公用经费支出86万元,与上年相比一致,原因是经费保障无变化。专项业务费支出12.79万元,与上年相比增长155.8%,增加7.79万元,属于2018年新增服装项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1)行政运行(2040401)793.18万元。较上年增长101.96%,增加的主要原因一是社会保障缴费、残疾人保障金的单位补助部分以前由县级相应部门统一预算,现在人财物收归省管以后由单位预算;二是新招录4名基层政法干警、正常调资、司法体制改革后工资实行员额制工资增涨;三是增加年度综合目标考核奖励和检察院绩效考核奖励预算。

2)公诉和审判监督(2040405)5万元,与上年一致。

3)其他检察支出(2040499)7.79万元,同比增长100%,原因是2018年新增检察服装费支出预算。

4)培训支出(2050803)3万元,同比增涨50%,原因是高检院和省市院相关业务培训增加,培训费相应上涨。

5)住房公积金(2210201)37.85万元,同比增长100%,原因是以前由县级住建部门统一预算,现在人财物统管后由单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

全年支出预算846.82万元。其中:按支出经济分类科目:人员经费支出748.03万元,与上年相比增长141.51%,增加438.3万元,增加的主要原因一是社会保障缴费、住房公积金以及残疾人保障金的单位补助部分以前由县级相应部门统一预算,现在人财物收归省管以后由单位预算;二是新招录4名基层政法干警、正常调资、司法体制改革后工资实行员额制工资增涨;三是增加年度综合目标考核奖励和检察院绩效考核奖励预算;日常公用经费支出86万元,与上年相比一致,原因是经费保障无变化。专项业务费支出12.79万元,与上年相比增长155.8%,增加7.79万元,属于2018年新增服装项目。

(四)政府性基金预算支出情况

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算收支情况

“三公”经费预算24万元,其中:公务接待费4万元;与上年一致,原因是接待量与上年无较大变化;公务车辆运行维护费20万元,同比下降14.2%,原因是相关业务部门及人员转隶,公务车辆运行维护费随之下降;会议费1万元,与2017年一致,会议内容和次数与上年相比无变化;培训费3万元,同比增长50%,原因是高检院和省市院相关业务培训增加,培训费相应上涨。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算846.82万元,较去年增加446.09万元。增加的主要原因一是社会保障缴费、残疾人保障金的单位补助部分以前由县级相应部门统一预算,现在人财物收归省管以后由单位预算;二是新招录4名基层政法干警、正常调资、司法体制改革后工资实行员额制工资增涨;三是增加年度综合目标考核奖励和检察院绩效考核奖励预算;四是增加2018年的检察服装换装经费预算。

(八)政府采购情况

2018年本部门无采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、公诉和侦监办案费,反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕、审查起诉、决定起诉的支出;

2、行政运行,反映单位行政运行各类支出。

附:2018年部门综合预算报表

 

 

汉阴县人民检察院

2018年3月2日

































 
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